Registrar la factura

Abastecimiento → Facturas de compra. Es el documento que fija el costo de la mercadería.

Cómo se carga

1. Elegís el proveedor y ponés la serie y el correlativo de la factura.
2. Marcás qué recepciones cubre. Una factura puede cubrir varias.
3. Revisás las líneas: producto, cantidad y precio unitario.
4. Escribís el total del papel y confirmás.

El sistema propone el total a partir de las líneas. Si el que tenés en la factura es distinto, escribí el de la factura: el aviso te dice si cuadra o cuánto difiere.

La conciliación

Al confirmar, el sistema compara la factura con lo recibido:

Resultado	Qué significa
Conciliada	El total coincide con lo recibido, dentro de la tolerancia configurada.
Con discrepancia	La diferencia supera la tolerancia. Queda marcada para revisar.

Una discrepancia no bloquea nada: avisa. El criterio es que el negocio siga andando y que la diferencia quede visible para quien tenga que resolverla.

La tolerancia se configura en Compras.

Qué pasa con el costo al confirmar

Es el momento en que el costo provisional se vuelve real:

• La mercadería que todavía tenés se revaloriza al costo de la factura.
• La que ya vendiste genera un ajuste de costo del período.

Ver De dónde sale el costo.

Flete, descuentos, percepción y detracción

La factura admite el desglose completo. Cada concepto se trata como corresponde:

Concepto	Cómo lo trata
Flete	Es costo: se reparte entre los productos y encarece el inventario
Descuento	Rebaja el costo, prorrateado
Percepción	No es costo: es un pago a cuenta del IGV
Detracción	No es costo: es parte del precio que se deposita en la cuenta del proveedor

Las dos últimas se registran para que la factura cuadre con el papel, pero no encarecen la mercadería.

Cancelar una factura

Se puede cancelar. Sus recepciones vuelven a quedar sin facturar y se pueden facturar de nuevo.